目錄

一、基本職能及主要工作..........................................................1

（一）攀枝花市實驗學校職能簡介..................................1

（二）攀枝花市實驗學校2024年重點工作.....................1

二、機構設置情況......................................................................2

三、收支預算情況說明..............................................................2

（一）收入預算情況..........................................................2

（二）支出預算情況..........................................................2

四、財政撥款收支預算情況說明..............................................2

五、一般公共預算當年撥款情況說明......................................3

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況..................3

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..........................3

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...............3-4

六、一般公共預算基本支出情況說明......................................4

七、「三公」經費財政撥款預算安排情況說明..........................4

八、「三公」經費非財政撥款預算安排情況說明....................4-5

九、政府性基金預算支出情況說明..........................................5

十、國有資本經營預算情況說明..............................................5

十一、其他重要事項的情況說明..............................................5

（一）機關運行經費.......................................................5-6

（二）政府採購情況..........................................................6

（三）國有資產占有使用情況..........................................6

（四）績效目標設置情況..................................................6

十二、名詞解釋......................................................................6-7

附件.............................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市實驗學校職能簡介。

攀枝花市實驗學校實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展，提供初中、小學學歷教育相關社會服務。

（二）攀枝花市實驗學校2024年重點工作。

1．強化黨組織建設

加強黨對學校教育體育工作的全面領導；進一步健全黨建品牌創建工作，強化黨建工作與課堂教學、課程建設、教育教學科研、校園文化建設的深度融合；加強幹部人才隊伍建設，進一步優化各級各類幹部隊伍結構，提高工作效能。

2.深化高品質學校建設

抓好精細化管理，結合校情，重點做好組織、協調與服務工作。完善學校制度建設與校園文化建設，在校區融合、教師專業發展、作業設計、心理健康教育、特色課程建設、課後服務內容上下功夫，促進學校高品質發展。

3.多種途徑，加強教師隊伍建設

繼續深化課堂教學改革，結合線上線下等多種途徑，加強教師培訓，著力提升教育理念，提升教師的專業素養。

4.科學規劃教學設施，改善辦學條件

統籌用好有限的資金，加強校園及周邊環境治理，積極改善教職工的辦公環境，爲學校進一步高品質發展提供堅實基礎。

    二、機構設置情況

    攀枝花市實驗學校無下屬二級預算單位，單位內設機構11個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市實驗學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。攀枝花市實驗學校2024年收支總預算8390.74萬元。比2023年預算數增加979.49萬元，主要是人員經費增長及2024年中省生均公用經費、學生資助資金等納入年初部門預算。

（一）收入預算情況。

攀枝花市實驗學校2024年收入預算8390.74萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入8228.74萬元，占98.07%；事業收入162萬元，占1.93%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市實驗學校2024年支出預算8390.74萬元，其中：基本支出7869.84萬元，占93.79%；項目支出520.9萬元，占6.21%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市實驗學校2024年財政撥款收支總預算8228.74萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8228.74萬元；支出包括：教育支出6400.47萬元、社會保障和就業支出799.61萬元、衛生健康支出428.96萬元、住房保障支出599.70萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市實驗學校2024年一般公共預算當年撥款8228.74萬元，比2023年預算數增加817.49萬元，主要是人員經費增長及2024年中省生均公用經費、學生資助資金等納入年初部門預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出6400.47萬元，占77.78%；社會保障和就業支出799.61萬元，占9.72%；衛生健康支出428.97萬元，占5.21%；住房保障支出599.70萬元，占7.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算數爲6400.46萬元，主要用於：全年的保正常運轉的人員工資、水電費、維修費等基本開支。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數爲799.61萬元，主要用於：繳納職工機關事業單位基本養老保險。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數爲384.81萬元，主要用於：繳納職工基本醫療保險。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數爲44.16萬元，主要用於：繳納職工公務員醫療補助。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數爲599.70萬元，主要用於：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市實驗學校2024年一般公共預算基本支出7707.84萬元，其中：

人員經費7551.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金；

公用經費156.17萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、「三公」經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市實驗學校2024年沒有使用財政撥款安排「三公」經費預算。

八、「三公」經費非財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市實驗學校2024年非財政撥款「三公」經費預算數3.59萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費2.59萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平）。

2024年非財政撥款安排公務接待費計劃用於教育教學交流接待。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費2.59萬元，用於2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障...教育教學等工作開展。

九、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市實驗學校2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市實驗學校2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

攀枝花市實驗學校爲事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府採購情況。

2024年，攀枝花市實驗學校安排政府採購預算16.70萬元，其中，政府採購貨物預算16.70萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，攀枝花市實驗學校有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台。

（四）預算績效情況。

2023年攀枝花市實驗學校開展績效目標管理的項目9個，涉及預算520.90萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目9個，涉及預算520.9萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。

3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指公務員醫療補助經費。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指爲保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外爲完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

9.「三公」經費：納入預決算管理的「三公」經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算「三公」經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算「三公」經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市實驗學校2024年部門預算公開.rar